SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A FIM DE FAZER A REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE TODA A EXTENSÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWIKSI, VSTANDO ATENDER O PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO (PPCI)........
-CABO 16MM (10M AZUL, 10M PRETO, 10M VERMELHO E 10M BRANCO).......
12,90
516,00
15.00
-FITA ISOLANTE DE 20M...........
5,00
75,00
300.00
-FIO DE 6MM FLEXÍVEL (200M PRETO E 100M AZUL).....................
4,30
1.290,00
2.00
-LUMINÁRIA COMPLETA E27 1M......
51,40
102,80
8.00
-BASE PARA FOTO CELULA..........
11,00
88,00
10.00
-ALÇA PRÉ FORMADA PARA CABO 25MM
2,70
27,00
5.00
-ISOLADOR OLHAL COM ROSCA.......
9,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A FIM DE FAZER A REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE TODA A EXTENSÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWIKSI, VSTANDO ATENDER O PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO (PPCI)........
-CABO 16MM (10M AZUL, 10M PRETO, 10M VERMELHO E 10M BRANCO)....... -FITA ISOLANTE DE 20M........... -FIO DE 6MM FLEXÍVEL (200M PRETO E 100M AZUL)..................... -LUMINÁRIA COMPLETA E27 1M...... -BASE PARA FOTO CELULA.......... -ALÇA PRÉ FORMADA PARA CABO 25MM -ISOLADOR OLHAL COM ROSCA.......
2.143,80
15/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
2.143,80
15/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1117/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
25,73
16/03/2023
Pagamento de Empenho 1117/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.118,07
TOTAL
2.143,80
2.143,80
2.143,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
