SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES A FIM DE FAZER A REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE TODA A EXTENSÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWIKSI, VSTANDO ATENDER O PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO (PPCI)........
-TUBOS PVC 1"...................
14,70
352,80
41.00
-CURVAS 180° DE 1"..............
3,70
151,70
48.00
-LUVA DE 1".....................
1,30
62,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES A FIM DE FAZER A REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE TODA A EXTENSÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWIKSI, VSTANDO ATENDER O PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO (PPCI)........
-TUBOS PVC 1"................... -CURVAS 180° DE 1".............. -LUVA DE 1".....................
566,90
15/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
566,90
15/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1118/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
6,80
16/03/2023
Pagamento de Empenho 1118/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
560,10
TOTAL
566,90
566,90
566,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
