| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 112 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VECTRA PLACA IQE5417, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS AS PEÇAS SE DESGASTAM NATURALMENTE COM O TEMPO E PRECISAM SER SUBSTITUÍDAS -MÃO DE OBRA REFERENTE À INSTALAÇÃO DAS PEÇAS E ANALIZE DE INJEÇÃO.......................... | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VECTRA PLACA IQE5417, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS AS PEÇAS SE DESGASTAM NATURALMENTE COM O TEMPO E PRECISAM SER SUBSTITUÍDAS -MÃO DE OBRA REFERENTE À INSTALAÇÃO DAS PEÇAS E ANALIZE DE INJEÇÃO.......................... | 200,00 | ||
| 07/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 200,00 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 112/2023 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
