| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONCLUSÃO DE REFORMA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DA SRª FÁTIMA ODETE COSTA DE MELO, CPF Nº647.663.300-72, CONFORME PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 01/11/2022, ONDE FOI CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL, O QUAL COMPROVA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DA RESIDÊNCIA, E PARECER JURÍDICO REALIZADO EM 17/01/2023, SENDO QUE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTÃO PREVISTOS CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8742/1993 EM SEU ART. 22 E NA |
190,00 |
760,00 |
| 4.00 |
-AREIÃO......................... |
190,00 |
760,00 |
| 3.00 |
-BRITA.......................... |
130,00 |
390,00 |
| 8.00 |
-CUMEEIRA DE FIRBROCIMENTO 6MM.. |
52,00 |
416,00 |
| 80.00 |
-PARAFUSO TELHEIRO.............. |
1,20 |
96,00 |
| 6.00 |
-PAU 5X15X5,40.................. |
45,00 |
270,00 |
| 6.00 |
-PISO CERÂMICO P/ BANHEIRO...... |
25,00 |
150,00 |
| 1.00 |
-PORTA EXTERNA SEMIOCA 0,60X2,10 |
290,00 |
290,00 |
| 2.00 |
-PREGO 19X39.................... |
23,00 |
46,00 |
| 12.00 |
-SACO DE CIMENTO................ |
40,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONCLUSÃO DE REFORMA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DA SRª FÁTIMA ODETE COSTA DE MELO, CPF Nº647.663.300-72, CONFORME PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 01/11/2022, ONDE FOI CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL, O QUAL COMPROVA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DA RESIDÊNCIA, E PARECER JURÍDICO REALIZADO EM 17/01/2023, SENDO QUE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTÃO PREVISTOS CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8742/1993 EM SEU ART. 22 E NA LEI MUNICIPAL Nº2340/2017 EM SEU ART. 35..........................
-AREIA MÉDIA.................... -AREIÃO......................... -BRITA.......................... -CUMEEIRA DE FIRBROCIMENTO 6MM.. -PARAFUSO TELHEIRO.............. -PAU 5X15X5,40.................. -PISO CERÂMICO P/ BANHEIRO...... -PORTA EXTERNA SEMIOCA 0,60X2,10 -PREGO 19X39.................... -SACO DE CIMENTO................ |
3.658,00 |
|
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| 22/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
3.658,00 |
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| 22/03/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1122/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
|
|
43,90 |
| 23/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701 |
|
|
3.614,10 |
| TOTAL |
3.658,00 |
3.658,00 |
3.658,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
