Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA AS ABERTURAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA EVITAR A POSSIBILIDADE DE ARROMBAMENTO DE FURTO DE ITENS NO INTERIOR DO PRÉDIO...........................
-GRADE DE FERRO PARA JANELA MEDINDO 1,60X1,20................
335,00
4.690,00
1.00
-GRADE DE FERRO PARA PORTA MEDINDO 2,40X1,00................
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA AS ABERTURAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA EVITAR A POSSIBILIDADE DE ARROMBAMENTO DE FURTO DE ITENS NO INTERIOR DO PRÉDIO...........................
-GRADE DE FERRO PARA JANELA MEDINDO 1,60X1,20................ -GRADE DE FERRO PARA PORTA MEDINDO 2,40X1,00................
5.690,00
24/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
5.690,00
27/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2023
VLADIMIR PEDROSO - 15889
5.690,00
27/02/2023
Devolução de TED
-5.690,00
03/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2023
VLADIMIR PEDROSO - 15889
5.690,00
TOTAL
5.690,00
5.690,00
5.690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
