| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VLADIMIR PEDROSO |
| Número do empenho: | 1124 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA AS ABERTURAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA EVITAR A POSSIBILIDADE DE ARROMBAMENTO DE FURTO DE ITENS NO INTERIOR DO PRÉDIO........................... -GRADE DE FERRO PARA JANELA MEDINDO 1,60X1,20................ | 335,00 | 4.690,00 |
| 1.00 | -GRADE DE FERRO PARA PORTA MEDINDO 2,40X1,00................ | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA AS ABERTURAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA EVITAR A POSSIBILIDADE DE ARROMBAMENTO DE FURTO DE ITENS NO INTERIOR DO PRÉDIO........................... -GRADE DE FERRO PARA JANELA MEDINDO 1,60X1,20................ -GRADE DE FERRO PARA PORTA MEDINDO 2,40X1,00................ | 5.690,00 | ||
| 24/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 5.690,00 | ||
| 27/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2023 VLADIMIR PEDROSO - 15889 | 5.690,00 | ||
| 27/02/2023 | Devolução de TED | -5.690,00 | ||
| 03/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2023 VLADIMIR PEDROSO - 15889 | 5.690,00 | ||
| TOTAL | 5.690,00 | 5.690,00 | 5.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
