Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
33.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA SER COLOCADO NA PARTE SUPERIOR DA PRÉ-LAJE QUE FICA EM CIMA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, LOCAL ESSE ONDE SERÁ GUARDADO O ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..........
-QUADRO DE TELA SOLDADA.........
78,00
2.574,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA SER COLOCADO NA PARTE SUPERIOR DA PRÉ-LAJE QUE FICA EM CIMA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, LOCAL ESSE ONDE SERÁ GUARDADO O ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..........
-QUADRO DE TELA SOLDADA.........
2.574,00
28/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.574,00
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2023
GELSON RODRIGUES DOS PASSOS - 14354
2.574,00
TOTAL
2.574,00
2.574,00
2.574,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
