| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1127 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'ÁGUA E UM GALPÃO PARA GUARDAR AS FERRAMENTAS QUE SÃO UTILIZADAS EM ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OS QUAIS ESTÃO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA HORTA QUE FOI IMPLANTADA JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER...................... -CADEADO 25MM................... | 22,00 | 44,00 |
| 1.00 | -CADEADO 40MM................... | 34,00 | 34,00 |
| 0.75 | -CORRENTE GALVANIZADA 1/4 6,0... | 49,00 | 36,75 |
| 2.00 | -PORTA CADEADO 3"............... | 4,50 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'ÁGUA E UM GALPÃO PARA GUARDAR AS FERRAMENTAS QUE SÃO UTILIZADAS EM ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OS QUAIS ESTÃO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA HORTA QUE FOI IMPLANTADA JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER...................... -CADEADO 25MM................... -CADEADO 40MM................... -CORRENTE GALVANIZADA 1/4 6,0... -PORTA CADEADO 3"............... | 123,75 | ||
| 09/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 123,75 | ||
| 09/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1127/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN | 1,49 | ||
| 14/03/2023 | Pagamento de Empenho 1127/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 122,26 | ||
| TOTAL | 123,75 | 123,75 | 123,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/03/2023 | 1,49 | Lançada | |
| TOTAL | 1,49 |
