| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1128 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PRÓDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........ -ALICATE CORTE DIAGONAL 6"...... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -BANDEJA DE PINTURA PEQUENA..... | 7,90 | 7,90 |
| 4.00 | -CANTONEIRA L 2" BRANCA......... | 2,50 | 10,00 |
| 3.00 | -CILINDRO FECHADURA............. | 32,15 | 96,45 |
| 1.00 | -CINTA LACRE 200X3,6 - PCT C/ 1000 UN.......................... | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | -COLA CANO 17G.................. | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | -ESTILETE 18MM.................. | 16,80 | 16,80 |
| 1.00 | -GRAMPO 8MM..................... | 27,50 | 27,50 |
| 1.00 | -LÂMINA ARCO DE SERRA BIMETAL... | 8,90 | 8,90 |
| 1.00 | -LIXA D'ÁGUA.................... | 2,50 | 2,50 |
| 10.00 | -PARAFUSO PHILIPS 3,5X40........ | 0,15 | 1,50 |
| 1.00 | -REGISTRO ESFERA 40MM SOLDÁVEL.. | 39,60 | 39,60 |
| 1.00 | -ROLO ESPUMA 15CM............... | 11,90 | 11,90 |
| 1.00 | -TINTA ESMALTE ALUMÍNIO 900GR... | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | -TINTA ESMALTE SINTÉTICO 900ML BRANCO........................... | 23,90 | 23,90 |
| 9.00 | -TINTA SPRAY BRANCO 400ML....... | 19,45 | 175,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PRÓDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........ -ALICATE CORTE DIAGONAL 6"...... -BANDEJA DE PINTURA PEQUENA..... -CANTONEIRA L 2" BRANCA......... -CILINDRO FECHADURA............. -CINTA LACRE 200X3,6 - PCT C/ 1000 UN.......................... -COLA CANO 17G.................. -ESTILETE 18MM.................. -GRAMPO 8MM..................... -LÂMINA ARCO DE SERRA BIMETAL... -LIXA D'ÁGUA.................... -PARAFUSO PHILIPS 3,5X40........ -REGISTRO ESFERA 40MM SOLDÁVEL.. -ROLO ESPUMA 15CM............... -TINTA ESMALTE ALUMÍNIO 900GR... -TINTA ESMALTE SINTÉTICO 900ML BRANCO........................... -TINTA SPRAY BRANCO 400ML....... | 819,90 | ||
| 09/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 819,90 | ||
| 09/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1128/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN | 9,85 | ||
| 14/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 | 810,05 | ||
| TOTAL | 819,90 | 819,90 | 819,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/03/2023 | 9,85 | Lançada | |
| TOTAL | 9,85 |
