Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÓDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........
-FIO PARALELO 2X1,5MM...........
2,85
285,00
10.00
-FIO PARALELO 2X2,5MM...........
4,90
49,00
1.00
-PINO FÊMEA 2P 10A..............
5,90
5,90
1.00
-PINO MACHO 2P 10A..............
5,90
5,90
1.00
-RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W........
74,00
74,00
2.00
-FITA ISOLANTE 20M..............
13,90
27,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÓDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........
-FIO PARALELO 2X1,5MM........... -FIO PARALELO 2X2,5MM........... -PINO FÊMEA 2P 10A.............. -PINO MACHO 2P 10A.............. -RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W........ -FITA ISOLANTE 20M..............
447,60
09/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
447,60
09/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1129/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN
5,37
14/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
442,23
TOTAL
447,60
447,60
447,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
