| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1129 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÓDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........ -FIO PARALELO 2X1,5MM........... | 2,85 | 285,00 |
| 10.00 | -FIO PARALELO 2X2,5MM........... | 4,90 | 49,00 |
| 1.00 | -PINO FÊMEA 2P 10A.............. | 5,90 | 5,90 |
| 1.00 | -PINO MACHO 2P 10A.............. | 5,90 | 5,90 |
| 1.00 | -RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W........ | 74,00 | 74,00 |
| 2.00 | -FITA ISOLANTE 20M.............. | 13,90 | 27,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÓDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........ -FIO PARALELO 2X1,5MM........... -FIO PARALELO 2X2,5MM........... -PINO FÊMEA 2P 10A.............. -PINO MACHO 2P 10A.............. -RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W........ -FITA ISOLANTE 20M.............. | 447,60 | ||
| 09/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 447,60 | ||
| 09/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1129/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN | 5,37 | ||
| 14/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 | 442,23 | ||
| TOTAL | 447,60 | 447,60 | 447,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/03/2023 | 5,37 | Lançada | |
| TOTAL | 5,37 |
