Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
113
Data de lançamento:
20/01/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
-DESINFETANTE GO................
15,90
15,90
2.00
-DESINFETANTE LAV...............
16,90
33,80
2.00
-DESINFETANTE FLO...............
16,90
33,80
2.00
-ÁGUA SANITÁRIA.................
13,90
27,80
3.00
-ÁGUA SANITÁRIA.................
14,90
44,70
2.00
-DET. PÓ BRILHANTE..............
23,90
47,80
1.00
-DET. PO BRILHANTE..............
26,50
26,50
1.00
-DETERGENTE GOTA................
20,90
20,90
6.00
-PAPEL HIG. FOFI................
26,90
161,40
1.00
-AMACIANTE YPE 5L...............
29,90
29,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
-DESINFETANTE GO................ -DESINFETANTE LAV............... -DESINFETANTE FLO............... -ÁGUA SANITÁRIA................. -ÁGUA SANITÁRIA................. -DET. PÓ BRILHANTE.............. -DET. PO BRILHANTE.............. -DETERGENTE GOTA................ -PAPEL HIG. FOFI................ -AMACIANTE YPE 5L...............
442,50
01/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
442,50
01/02/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 113/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA-ME
5,32
09/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2023
ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA-ME - 13300
437,18
TOTAL
442,50
442,50
442,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
