| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1132 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONAM AS DEPENDÊNCIAS DO CRMCA............................ -T ELÉTRICO 3 SAÍDAS............ | 8,90 | 35,60 |
| 26.00 | -FIO PARALELO 2X2,5MM........... | 4,90 | 127,40 |
| 2.00 | -LÂMPADA LED BULBO 50W.......... | 54,30 | 108,60 |
| 2.00 | -PLAFON PORCELANA E-27.......... | 7,90 | 15,80 |
| 4.00 | -PLUGUE FÊMEA 20A/250V.......... | 7,20 | 28,80 |
| 4.00 | -PLUGUE MACHO 10A/250V.......... | 5,20 | 20,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONAM AS DEPENDÊNCIAS DO CRMCA............................ -T ELÉTRICO 3 SAÍDAS............ -FIO PARALELO 2X2,5MM........... -LÂMPADA LED BULBO 50W.......... -PLAFON PORCELANA E-27.......... -PLUGUE FÊMEA 20A/250V.......... -PLUGUE MACHO 10A/250V.......... | 337,00 | ||
| 09/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 337,00 | ||
| 09/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1132/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN | 4,04 | ||
| 14/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1132/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 | 332,96 | ||
| TOTAL | 337,00 | 337,00 | 337,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/03/2023 | 4,04 | Lançada | |
| TOTAL | 4,04 |
