Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONAM AS DEPENDÊNCIAS DO CRMCA............................
-T ELÉTRICO 3 SAÍDAS............
8,90
35,60
26.00
-FIO PARALELO 2X2,5MM...........
4,90
127,40
2.00
-LÂMPADA LED BULBO 50W..........
54,30
108,60
2.00
-PLAFON PORCELANA E-27..........
7,90
15,80
4.00
-PLUGUE FÊMEA 20A/250V..........
7,20
28,80
4.00
-PLUGUE MACHO 10A/250V..........
5,20
20,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONAM AS DEPENDÊNCIAS DO CRMCA............................
-T ELÉTRICO 3 SAÍDAS............ -FIO PARALELO 2X2,5MM........... -LÂMPADA LED BULBO 50W.......... -PLAFON PORCELANA E-27.......... -PLUGUE FÊMEA 20A/250V.......... -PLUGUE MACHO 10A/250V..........
337,00
09/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
337,00
09/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1132/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN
4,04
14/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1132/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
332,96
TOTAL
337,00
337,00
337,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
