Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONAM AS DEPENDÊNCIAS DO CRMCA............................
-CADEADO 30MM...................
24,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONAM AS DEPENDÊNCIAS DO CRMCA............................
-CADEADO 30MM...................
24,00
09/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
24,00
09/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1133/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN
0,29
14/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
23,71
TOTAL
24,00
24,00
24,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
