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Última atualização realizada em 10/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1134	Data de lançamento:	17/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Cemiterio Municipal e casa Velatória
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CASA VELATÓRIA MUNICIPAL...... -ARAME GALVANIZADO 1,8MM........	37,20	37,20
2.50	-AREIA MÉDIA LAVADA.............	200,00	500,00
3.00	-BROXA GRANDE...................	13,90	41,70
20.00	-CAL PINTURA 8KG................	17,50	350,00
7.00	-CIMENTO CP IV 50KG.............	42,00	294,00
1.00	-SIFÃO LONGO 1,5M...............	13,90	13,90
3.00	-TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" JARDIM PRETA............................	5,90	17,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CASA VELATÓRIA MUNICIPAL...... -ARAME GALVANIZADO 1,8MM........ -AREIA MÉDIA LAVADA............. -BROXA GRANDE................... -CAL PINTURA 8KG................ -CIMENTO CP IV 50KG............. -SIFÃO LONGO 1,5M............... -TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" JARDIM PRETA............................	1.254,50
09/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		1.254,50
09/03/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1134/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN			15,06
14/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1134/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416			1.239,44
TOTAL		1.254,50	1.254,50	1.254,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	09/03/2023	15,06		Lançada
TOTAL		15,06

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