| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1134 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal e casa Velatória | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CASA VELATÓRIA MUNICIPAL...... -ARAME GALVANIZADO 1,8MM........ | 37,20 | 37,20 |
| 2.50 | -AREIA MÉDIA LAVADA............. | 200,00 | 500,00 |
| 3.00 | -BROXA GRANDE................... | 13,90 | 41,70 |
| 20.00 | -CAL PINTURA 8KG................ | 17,50 | 350,00 |
| 7.00 | -CIMENTO CP IV 50KG............. | 42,00 | 294,00 |
| 1.00 | -SIFÃO LONGO 1,5M............... | 13,90 | 13,90 |
| 3.00 | -TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" JARDIM PRETA............................ | 5,90 | 17,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CASA VELATÓRIA MUNICIPAL...... -ARAME GALVANIZADO 1,8MM........ -AREIA MÉDIA LAVADA............. -BROXA GRANDE................... -CAL PINTURA 8KG................ -CIMENTO CP IV 50KG............. -SIFÃO LONGO 1,5M............... -TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" JARDIM PRETA............................ | 1.254,50 | ||
| 09/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.254,50 | ||
| 09/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1134/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN | 15,06 | ||
| 14/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1134/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 | 1.239,44 | ||
| TOTAL | 1.254,50 | 1.254,50 | 1.254,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/03/2023 | 15,06 | Lançada | |
| TOTAL | 15,06 |
