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Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1135	Data de lançamento:	17/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Cemiterio Municipal e casa Velatória
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CASA VELATÓRIA MUNICIPAL........................ -FIO FLEX 6,0MM.................	8,20	123,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CASA VELATÓRIA MUNICIPAL........................ -FIO FLEX 6,0MM.................	123,00
09/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		123,00
09/03/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1135/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN			1,48
14/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416			121,52
TOTAL		123,00	123,00	123,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	09/03/2023	1,48		Lançada
TOTAL		1,48

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