| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DOS S LORENZI |
| Número do empenho: | 1136 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA A E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER, PARA INSTALAÇÃO DAS CORTINAS NO AMBIENTE ESCOLAR, SENDO QUE ATUALMENTE A MAIORIA ESTÁ PENDURADA DE FORMA INADEQUADA.... -KIT VARAÕ PARA CORTINA 3 METROS CROMADO GROSSO................... | 110,00 | 1.540,00 |
| 8.00 | -KIT VARAÕ PARA CORTINA 2 METROS CROMADO GROSSO................... | 87,00 | 696,00 |
| 4.00 | -KIT VARAÕ PARA CORTINA 1,30 METROS CROMADO GROSSO............ | 72,00 | 288,00 |
| 2.00 | -KIT VARAÕ PARA CORTINA 1,50 METROS CROMADO GROSSO............ | 79,00 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA A E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER, PARA INSTALAÇÃO DAS CORTINAS NO AMBIENTE ESCOLAR, SENDO QUE ATUALMENTE A MAIORIA ESTÁ PENDURADA DE FORMA INADEQUADA.... -KIT VARAÕ PARA CORTINA 3 METROS CROMADO GROSSO................... -KIT VARAÕ PARA CORTINA 2 METROS CROMADO GROSSO................... -KIT VARAÕ PARA CORTINA 1,30 METROS CROMADO GROSSO............ -KIT VARAÕ PARA CORTINA 1,50 METROS CROMADO GROSSO............ | 2.682,00 | ||
| 07/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 2.682,00 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1136/2023 RAFAEL DOS S LORENZI - 10651 | 2.682,00 | ||
| TOTAL | 2.682,00 | 2.682,00 | 2.682,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
