3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA A E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER, PARA INSTALAÇÃO DAS CORTINAS NO AMBIENTE ESCOLAR, SENDO QUE ATUALMENTE A MAIORIA ESTÁ PENDURADA DE FORMA INADEQUADA....
-KIT VARAÕ PARA CORTINA 3 METROS CROMADO GROSSO...................
110,00
1.540,00
8.00
-KIT VARAÕ PARA CORTINA 2 METROS CROMADO GROSSO...................
87,00
696,00
4.00
-KIT VARAÕ PARA CORTINA 1,30 METROS CROMADO GROSSO............
72,00
288,00
2.00
-KIT VARAÕ PARA CORTINA 1,50 METROS CROMADO GROSSO............
79,00
158,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA A E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER, PARA INSTALAÇÃO DAS CORTINAS NO AMBIENTE ESCOLAR, SENDO QUE ATUALMENTE A MAIORIA ESTÁ PENDURADA DE FORMA INADEQUADA....
-KIT VARAÕ PARA CORTINA 3 METROS CROMADO GROSSO................... -KIT VARAÕ PARA CORTINA 2 METROS CROMADO GROSSO................... -KIT VARAÕ PARA CORTINA 1,30 METROS CROMADO GROSSO............ -KIT VARAÕ PARA CORTINA 1,50 METROS CROMADO GROSSO............
2.682,00
07/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
2.682,00
09/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1136/2023
RAFAEL DOS S LORENZI - 10651
2.682,00
TOTAL
2.682,00
2.682,00
2.682,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
