| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS MEI |
| Número do empenho: | 1137 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACAS JAZ1C32, JAZ1C18, IYO9648, IYO9649, JBM9D83 E IZN9D83, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO QUE OS SERVIÇOS DE LAVAGEM FORAM DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRABALHAM NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES.............. -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... | 50,00 | 50,00 |
| 3.00 | -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... | 70,00 | 210,00 |
| 22.00 | -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... | 40,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACAS JAZ1C32, JAZ1C18, IYO9648, IYO9649, JBM9D83 E IZN9D83, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO QUE OS SERVIÇOS DE LAVAGEM FORAM DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRABALHAM NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES.............. -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... | 1.140,00 | ||
| 23/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.140,00 | ||
| 27/02/2023 | Pagamento de Empenho 1137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
