3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K SÉRIE JAP00326, QUE TEVE UM SINISTRO, CONFORME B.O. Nº320/2016, SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA PELO VALOR ATUAL DE MERCADO DESTA MÁQUINA............
-LÂMPADA 1145 24V...............
15,00
30,00
4.00
-FAROL AUX UNIV QUADRADO 12V 24V 48W C/ CARC......................
-FILTRO AR COND. 120H/K/M - 2321732..........................
402,50
805,00
1.00
-RELÉ AUX UNIV 5T 24V 40A 30A C/SUP VOLVO SCANIA...............
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K SÉRIE JAP00326, QUE TEVE UM SINISTRO, CONFORME B.O. Nº320/2016, SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA PELO VALOR ATUAL DE MERCADO DESTA MÁQUINA............
-LÂMPADA 1145 24V............... -FAROL AUX UNIV QUADRADO 12V 24V 48W C/ CARC...................... -LANTERNA DIANTEIRA AMARELA..... -PORTA FUSÍVEL.................. -MP3 CINOY 50681 AUX/USB/SD/BT 4X45W CONTROLE................... -ANTENA VITRA................... -FILTRO AR COND. 120H/K/M - 2321732.......................... -RELÉ AUX UNIV 5T 24V 40A 30A C/SUP VOLVO SCANIA...............
1.903,00
27/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
1.903,00
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
1.903,00
TOTAL
1.903,00
1.903,00
1.903,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
