3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC PARA INSTALAÇÃO DA ENTRADA DE LUZ NO PRÉDIO NOVO DA E.M.E.F. AFONSO BILLIG, SENDO QUE A MESMA DEVE INICIAR AS AULAS EM FEVEREIRO....
-ENTRADA PADRÃO RGE (C09) COMPLETA COM ATERRAMENTO E INSTALADA NO LOCAL (ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA).......
2.989,00
2.989,00
32.00
-CABO QUADRIPLEX 25MM...........
12,98
415,36
8.00
-CONECTORES CDP.................
6,45
51,60
2.00
-ALÇAS PRÉ FORMADAS.............
8,75
17,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC PARA INSTALAÇÃO DA ENTRADA DE LUZ NO PRÉDIO NOVO DA E.M.E.F. AFONSO BILLIG, SENDO QUE A MESMA DEVE INICIAR AS AULAS EM FEVEREIRO....
-ENTRADA PADRÃO RGE (C09) COMPLETA COM ATERRAMENTO E INSTALADA NO LOCAL (ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA)....... -CABO QUADRIPLEX 25MM........... -CONECTORES CDP................. -ALÇAS PRÉ FORMADAS.............
3.473,46
31/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
3.473,46
09/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
3.473,46
TOTAL
3.473,46
3.473,46
3.473,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
