| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 114 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC PARA INSTALAÇÃO DA ENTRADA DE LUZ NO PRÉDIO NOVO DA E.M.E.F. AFONSO BILLIG, SENDO QUE A MESMA DEVE INICIAR AS AULAS EM FEVEREIRO.... -ENTRADA PADRÃO RGE (C09) COMPLETA COM ATERRAMENTO E INSTALADA NO LOCAL (ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA)....... | 2.989,00 | 2.989,00 |
| 32.00 | -CABO QUADRIPLEX 25MM........... | 12,98 | 415,36 |
| 8.00 | -CONECTORES CDP................. | 6,45 | 51,60 |
| 2.00 | -ALÇAS PRÉ FORMADAS............. | 8,75 | 17,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC PARA INSTALAÇÃO DA ENTRADA DE LUZ NO PRÉDIO NOVO DA E.M.E.F. AFONSO BILLIG, SENDO QUE A MESMA DEVE INICIAR AS AULAS EM FEVEREIRO.... -ENTRADA PADRÃO RGE (C09) COMPLETA COM ATERRAMENTO E INSTALADA NO LOCAL (ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA)....... -CABO QUADRIPLEX 25MM........... -CONECTORES CDP................. -ALÇAS PRÉ FORMADAS............. | 3.473,46 | ||
| 31/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 3.473,46 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 3.473,46 | ||
| TOTAL | 3.473,46 | 3.473,46 | 3.473,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
