Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA TROCA E REFORMA DO PISO DA E.M.E.F. JOÃO GONÇALVES VIEIRA.................
-CIMENTO COLA ACIII.............
26,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA TROCA E REFORMA DO PISO DA E.M.E.F. JOÃO GONÇALVES VIEIRA.................
-CIMENTO COLA ACIII.............
650,00
07/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
650,00
07/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1145/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
7,80
09/03/2023
Pagamento de Empenho 1145/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
642,20
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
