SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Reaparelhamento da sec. Miner. Ind. Com. Serv. Tur. Desporto
Conta de Despesa:
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO TREVO DE ACESSO À CIDADE, FACILITANDO A CONDUÇÃO DOS MOTORISTAS E ACESSO À VIA............................
-POSTE DE METAL 12 METROS, COM SUPORTE TIPO PÉTALA, COM 4 LUMINÁRIAS LED 200W, CABO PP 3X2,5MM E RELÉ C/ BASE (INSTALADO NO LOCAL)........................
7.398,00
7.398,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO TREVO DE ACESSO À CIDADE, FACILITANDO A CONDUÇÃO DOS MOTORISTAS E ACESSO À VIA............................
-POSTE DE METAL 12 METROS, COM SUPORTE TIPO PÉTALA, COM 4 LUMINÁRIAS LED 200W, CABO PP 3X2,5MM E RELÉ C/ BASE (INSTALADO NO LOCAL)........................
7.398,00
29/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
7.398,00
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
7.398,00
TOTAL
7.398,00
7.398,00
7.398,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
