| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
| Número do empenho: | 1156 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESFS DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023...... -REGARGAS DE GÁS 13KG........... | 118,00 | 5.664,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESFS DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023...... -REGARGAS DE GÁS 13KG........... | 5.664,00 | ||
| 27/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 354,00 | ||
| 03/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1156/2023 - REF. JULHO/2023,DANFE nº048118462 SÉRIE 890. PAULO RICARDO DA SILVA LEAO - 14075 | 354,00 | ||
| 09/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 354,00 | ||
| 12/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1156/2023 - DANFE nº50298862 SÉRIE 890. PAULO RICARDO DA SILVA LEAO - 14075 | 354,00 | ||
| 24/07/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO: SR.ELIZANDRO(DEPTO.COMPRAS)SOLICITOU A ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. | -4.956,00 | ||
| TOTAL | 708,00 | 708,00 | 708,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
