Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1162
Data de lançamento:
22/02/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR, SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS A MÁQUINA É NOVA E É NECESSÁRIO FAZER AS REVISÕES PARA MANTER A GARANTIA DA MESMA.......
-SERVIÇO TÉCNICO COM DESLOCAMENTO.....................
3.500,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR, SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS A MÁQUINA É NOVA E É NECESSÁRIO FAZER AS REVISÕES PARA MANTER A GARANTIA DA MESMA.......
-SERVIÇO TÉCNICO COM DESLOCAMENTO.....................
3.500,00
13/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
3.500,00
13/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1162/2023, 15140 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
168,00
14/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2023
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - 15140
3.332,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
