| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 1163 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS AS PEÇAS SE DESGASTAM NATURALMENTE COM O TEMPO DE USO E PRECISAM SER SUBSTITUÍDAS POR PEÇAS NOVAS...................... -VENTILADOR TETO................ | 140,00 | 140,00 |
| 3.00 | -LÂMPADA 1034................... | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | -RELÉ PARTIDA................... | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | -SENSOR ÓLEO.................... | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -CHAVE I11006................... | 72,00 | 72,00 |
| 1.00 | -JOGO DE ESCOVAS................ | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -BUCHA ALTERNADOR............... | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -BUBU ÓLEO RAO.................. | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | -RELÉ 011GA..................... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -PLACA 1003..................... | 88,00 | 88,00 |
| 1.00 | -RELÉ AUXILIAR.................. | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -KIT VELA IGNIÇÃO............... | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | -KIT CABO DE VELA............... | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | -RELÉ DE PISCA.................. | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -CHAVE DE LUZ................... | 280,00 | 280,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA 2P..................... | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA 1P..................... | 10,00 | 20,00 |
| 4.00 | -LÂMPADA PINGÃO................. | 5,00 | 20,00 |
| 1.00 | -CHAVE ALERTA................... | 148,00 | 148,00 |
| 1.00 | -SINALEIRA PLACA................ | 42,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS AS PEÇAS SE DESGASTAM NATURALMENTE COM O TEMPO DE USO E PRECISAM SER SUBSTITUÍDAS POR PEÇAS NOVAS...................... -VENTILADOR TETO................ -LÂMPADA 1034................... -RELÉ PARTIDA................... -SENSOR ÓLEO.................... -CHAVE I11006................... -JOGO DE ESCOVAS................ -BUCHA ALTERNADOR............... -BUBU ÓLEO RAO.................. -RELÉ 011GA..................... -PLACA 1003..................... -RELÉ AUXILIAR.................. -KIT VELA IGNIÇÃO............... -KIT CABO DE VELA............... -RELÉ DE PISCA.................. -CHAVE DE LUZ................... -LÂMPADA 2P..................... -LÂMPADA 1P..................... -LÂMPADA PINGÃO................. -CHAVE ALERTA................... -SINALEIRA PLACA................ | 2.060,00 | ||
| 13/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 2.060,00 | ||
| 14/03/2023 | Pagamento de Empenho 1163/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.060,00 | ||
| TOTAL | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
