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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1164	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS AS PEÇAS SE DESGASTAM NATURALMENTE COM O TEMPO DE USO E PRECISAM SER SUBSTITUÍDAS POR PEÇAS NOVAS...................... -SERVIÇO PARTE ELÉTRICA.........	250,00	250,00
1.00	-SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS......	80,00	80,00
1.00	-SERVIÇO NO ALTERNADOR E LICAÇÃO DOS CHICOTES.....................	150,00	150,00
1.00	-SERVIÇO NO FREIO MOTOR.........	120,00	120,00
1.00	-SERVIÇO DE SOCORRO PARA PARTE ELÉTRICA.........................	350,00	350,00
1.00	-SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA E REVISÃO DA SINALEIRA.............	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS AS PEÇAS SE DESGASTAM NATURALMENTE COM O TEMPO DE USO E PRECISAM SER SUBSTITUÍDAS POR PEÇAS NOVAS...................... -SERVIÇO PARTE ELÉTRICA......... -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS...... -SERVIÇO NO ALTERNADOR E LICAÇÃO DOS CHICOTES..................... -SERVIÇO NO FREIO MOTOR......... -SERVIÇO DE SOCORRO PARA PARTE ELÉTRICA......................... -SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA E REVISÃO DA SINALEIRA.............	1.030,00
13/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.		1.030,00
14/03/2023	Pagamento de Empenho 1164/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.030,00
TOTAL		1.030,00	1.030,00	1.030,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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