3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
670.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120K SÉRIE JAP00326 E SÉRIE JAP04706, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.......................
-RETENTOR 1788894...............
1,39
931,30
3.00
-CHAVE 5P8500...................
98,69
296,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120K SÉRIE JAP00326 E SÉRIE JAP04706, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.......................
-RETENTOR 1788894............... -CHAVE 5P8500...................
1.227,37
01/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.227,37
01/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1166/2023, 15910 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
14,72
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1166/2023
PARANA EQUIPAMENTOS S A - 15910
1.212,65
TOTAL
1.227,37
1.227,37
1.227,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
