| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 117 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO PROFISSIONAL AUTÔNOMO,SENHOR ROBERTO CERA PILECO. REF.EMPENHO Nº9498/2022.......... BASE DE CÁLCULO R$2.950,00....... | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO PROFISSIONAL AUTÔNOMO,SENHOR ROBERTO CERA PILECO. REF.EMPENHO Nº9498/2022.......... BASE DE CÁLCULO R$2.950,00....... | 590,00 | ||
| 20/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 590,00 | ||
| 20/01/2023 | Pagamento de Empenho 117/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
