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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JORGE AUGUSTO TRAMONTINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1171	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Manutenção Classe Educ Especial - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ARES-CONDICIONADOS DA E.M.E.E. RESINA BENHARD.......................... -HIGIENIZAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT............................	100,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ARES-CONDICIONADOS DA E.M.E.E. RESINA BENHARD.......................... -HIGIENIZAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT............................	800,00
20/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		800,00
21/03/2023	Pagamento de Empenho 1171/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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