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Exercício: 2023
Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1173	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA QUE ELA ESTEJA EM CONDIÇÕES DE TRAFEGAR E TRANSPORTAR OS ALUNOS DURANTE O PERÍODO LETIVO................... -ÓLEO 15W40 20L.................	395,00	3.160,00
2.00	-ÓLEO 140 20L...................	465,00	930,00
2.00	-ÓLEO 90 20L....................	440,00	880,00
2.00	-ÓLEO ATF 20L...................	440,00	880,00
2.00	-ÓLEO 80W90 20L.................	595,00	1.190,00
2.00	-GRAXA 20KG.....................	600,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA QUE ELA ESTEJA EM CONDIÇÕES DE TRAFEGAR E TRANSPORTAR OS ALUNOS DURANTE O PERÍODO LETIVO................... -ÓLEO 15W40 20L................. -ÓLEO 140 20L................... -ÓLEO 90 20L.................... -ÓLEO ATF 20L................... -ÓLEO 80W90 20L................. -GRAXA 20KG.....................	8.240,00
01/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		8.240,00
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2023 VILMAR MULLER AUTO PEÇAS - 4075			8.240,00
TOTAL		8.240,00	8.240,00	8.240,00
SALDO A PAGAR				0,00