| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 1173 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA QUE ELA ESTEJA EM CONDIÇÕES DE TRAFEGAR E TRANSPORTAR OS ALUNOS DURANTE O PERÍODO LETIVO................... -ÓLEO 15W40 20L................. | 395,00 | 3.160,00 |
| 2.00 | -ÓLEO 140 20L................... | 465,00 | 930,00 |
| 2.00 | -ÓLEO 90 20L.................... | 440,00 | 880,00 |
| 2.00 | -ÓLEO ATF 20L................... | 440,00 | 880,00 |
| 2.00 | -ÓLEO 80W90 20L................. | 595,00 | 1.190,00 |
| 2.00 | -GRAXA 20KG..................... | 600,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA QUE ELA ESTEJA EM CONDIÇÕES DE TRAFEGAR E TRANSPORTAR OS ALUNOS DURANTE O PERÍODO LETIVO................... -ÓLEO 15W40 20L................. -ÓLEO 140 20L................... -ÓLEO 90 20L.................... -ÓLEO ATF 20L................... -ÓLEO 80W90 20L................. -GRAXA 20KG..................... | 8.240,00 | ||
| 01/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 8.240,00 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2023 VILMAR MULLER AUTO PEÇAS - 4075 | 8.240,00 | ||
| TOTAL | 8.240,00 | 8.240,00 | 8.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
