Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
1179
Data de lançamento:
22/02/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das Câmaras de Vigilância
Conta de Despesa:
3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO BOLETO DE LOCAÇÃO DE POSTES PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO...............
-BOLETO Nº91093662..............
40,36
40,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO BOLETO DE LOCAÇÃO DE POSTES PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO...............
-BOLETO Nº91093662..............
40,36
22/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
40,36
24/02/2023
EMPENHO LANÇADO COM VALOR INCORRETO.
-40,36
24/02/2023
EMPENHO LANÇADO COM VALOR INCORRETO.
-40,36
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
