Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA ANA PAULA BISOGNI MARTINS, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM AO II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOBRE FERRAMENTAS PARA CONTROLE DE ARBOVIROSES, PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE A MESMA ARCOU COM SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.........
-REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº00057217 S-4, CNPJ Nº22.555.164/0001-18 EM 09/02/2023.......................
50,00
50,00
1.00
-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ, NFC-e Nº6594 S-2, CNPJ Nº23.285.563/0001-79 EM 09/02/2023.......................
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA ANA PAULA BISOGNI MARTINS, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM AO II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOBRE FERRAMENTAS PARA CONTROLE DE ARBOVIROSES, PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE A MESMA ARCOU COM SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.........
-REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº00057217 S-4, CNPJ Nº22.555.164/0001-18 EM 09/02/2023....................... -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ, NFC-e Nº6594 S-2, CNPJ Nº23.285.563/0001-79 EM 09/02/2023.......................
70,00
22/02/2023
DOCUMENTOS ASSINADOS PELA SERVIDORA ANA PAULA BISOGNI MARTINS.
70,00
27/02/2023
Pagamento de Empenho 1180/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
