Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA SONIA JOVANOVICHS PEREIRA, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM AO II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOBRE FERRAMENTAS PARA CONTROLE DE ARBOVIROSES, PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE A MESMA ARCOU COM SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.........
-REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº00057220 S-4, CNPJ Nº22.555.164/0001-18 EM 09/02/2023.......................
50,00
50,00
1.00
-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ, NFC-e Nº6596 S2, CNPJ Nº23.285.563/0001-79 EM 09/02/2023.......................
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA SONIA JOVANOVICHS PEREIRA, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM AO II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOBRE FERRAMENTAS PARA CONTROLE DE ARBOVIROSES, PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE A MESMA ARCOU COM SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.........
-REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº00057220 S-4, CNPJ Nº22.555.164/0001-18 EM 09/02/2023....................... -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ, NFC-e Nº6596 S2, CNPJ Nº23.285.563/0001-79 EM 09/02/2023.......................
70,00
22/02/2023
DOCUMENTOS ASSINADOS PELA SERVIDORA SONIA JOVANOVICHS PEREIRA.
70,00
27/02/2023
Pagamento de Empenho 1181/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
