| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SONIA JOVANOVICHS PEREIRA |
| Número do empenho: | 1181 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA SONIA JOVANOVICHS PEREIRA, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM AO II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOBRE FERRAMENTAS PARA CONTROLE DE ARBOVIROSES, PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE A MESMA ARCOU COM SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO......... -REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº00057220 S-4, CNPJ Nº22.555.164/0001-18 EM 09/02/2023....................... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ, NFC-e Nº6596 S2, CNPJ Nº23.285.563/0001-79 EM 09/02/2023....................... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA SONIA JOVANOVICHS PEREIRA, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM AO II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOBRE FERRAMENTAS PARA CONTROLE DE ARBOVIROSES, PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE A MESMA ARCOU COM SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO......... -REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº00057220 S-4, CNPJ Nº22.555.164/0001-18 EM 09/02/2023....................... -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ, NFC-e Nº6596 S2, CNPJ Nº23.285.563/0001-79 EM 09/02/2023....................... | 70,00 | ||
| 22/02/2023 | DOCUMENTOS ASSINADOS PELA SERVIDORA SONIA JOVANOVICHS PEREIRA. | 70,00 | ||
| 27/02/2023 | Pagamento de Empenho 1181/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
