| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KELLI DE FATIMA DE LIMA SEVERO |
| Número do empenho: | 1212 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA KELLI DE FATIMA DE LIMA SEVERO, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM AO II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOBRE FERRAMENTAS PARA CONTROLE DE ARBOVIROSES, PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE A MESMA ARCOU COM SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO......... -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ, NFC-e Nº6595 S-2, CNPJ Nº23.285.563/0001-79 EM 09/02/2023....................... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA KELLI DE FATIMA DE LIMA SEVERO, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM AO II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOBRE FERRAMENTAS PARA CONTROLE DE ARBOVIROSES, PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE A MESMA ARCOU COM SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO......... -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ, NFC-e Nº6595 S-2, CNPJ Nº23.285.563/0001-79 EM 09/02/2023....................... | 20,00 | ||
| 23/02/2023 | DOCUMENTOS ASSINADOS PELA SERVIDORA KELLI DE FATIMA DE LIMA SEVERO. | 20,00 | ||
| 27/02/2023 | Pagamento de Empenho 1212/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
