| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
| Número do empenho: | 1213 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO P/PAGTO PELA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO..................... | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | EMPENHO P/PAGTO PELA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO..................... | 10,00 | ||
| 23/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 10,00 | ||
| 24/05/2023 | Pagamento de Empenho 1213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,00 | ||
| 29/05/2023 | EMPENHO INDEVIDO | -10,00 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Empenho 1213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,00 | ||
| 12/06/2023 | pg de empenho endevido | -10,00 | ||
| 21/07/2023 | Pagamento de Empenho 1213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,00 | ||
| 28/07/2023 | lançamento indevido | -10,00 | ||
| 30/12/2024 | VALOR INDEVIDO | -10,00 | ||
| 30/12/2024 | VALOR INDEVIDO | -10,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
