Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1213 |
Data de lançamento: |
23/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO P/PAGTO PELA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO..................... |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2023 |
EMPENHO P/PAGTO PELA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO..................... |
10,00 |
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| 23/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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10,00 |
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| 24/05/2023 |
Pagamento de Empenho 1213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10,00 |
| 29/05/2023 |
EMPENHO INDEVIDO |
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-10,00 |
| 07/06/2023 |
Pagamento de Empenho 1213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10,00 |
| 12/06/2023 |
pg de empenho endevido |
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-10,00 |
| 21/07/2023 |
Pagamento de Empenho 1213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10,00 |
| 28/07/2023 |
lançamento indevido |
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-10,00 |
| 30/12/2024 |
VALOR INDEVIDO |
|
-10,00 |
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| 30/12/2024 |
VALOR INDEVIDO |
-10,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
