| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GISELE DE OLIVEIRA SEIBEL |
| Número do empenho: | 1214 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA GISELE DE OLIVEIRA SEIBEL, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM À 9ª COORDENADORIA DE CRUZ ALTA PARA REUNIÃO URGENTE SOBRE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ONDE A MESMA ARCOU COM SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...................... -REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº000077658 S-012, CNPJ Nº36.031.729/0001-75 EM 25/01/2023....................... | 47,00 | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA GISELE DE OLIVEIRA SEIBEL, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM À 9ª COORDENADORIA DE CRUZ ALTA PARA REUNIÃO URGENTE SOBRE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ONDE A MESMA ARCOU COM SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...................... -REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº000077658 S-012, CNPJ Nº36.031.729/0001-75 EM 25/01/2023....................... | 47,00 | ||
| 23/02/2023 | DOCUMENTOS ASSINADOS PELA SERVIDORA GISELE DE OLIVEIRA SEIBEL. | 47,00 | ||
| 27/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1214/2023 Gisele De Oliveira Seibel - 11649 | 47,00 | ||
| TOTAL | 47,00 | 47,00 | 47,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
