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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1217 Data de lançamento: 23/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, VISANDO O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023............ -TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO BRANCA........................... 405,00 2.025,00
25.00 -LIXAS 80....................... 1,90 47,50
25.00 -LIXAS 100...................... 1,90 47,50
2.00 -ROLOS DE LÃ ANTIGOTAS.......... 11,90 23,80
2.00 -PINCEL 24"..................... 7,80 15,60
1.00 -CABO EXTENSOR.................. 45,00 45,00
1.00 -ESPÁTULA DE FERRO.............. 8,50 8,50
1.00 -CAIXA PLÁSTICA P/ CONCRETO 20L. 22,00 22,00
2.00 -LATA DE AREIA.................. 11,00 22,00
1.00 -CIMENTO........................ 39,90 39,90
3.00 -REJUNTE BRANCO 1KG............. 3,90 11,70
1.00 -ESPÁTULA SILICONE.............. 3,50 3,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, VISANDO O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023............ -TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO BRANCA........................... -LIXAS 80....................... -LIXAS 100...................... -ROLOS DE LÃ ANTIGOTAS.......... -PINCEL 24"..................... -CABO EXTENSOR.................. -ESPÁTULA DE FERRO.............. -CAIXA PLÁSTICA P/ CONCRETO 20L. -LATA DE AREIA.................. -CIMENTO........................ -REJUNTE BRANCO 1KG............. -ESPÁTULA SILICONE.............. 2.312,00
20/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 2.312,00
20/03/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1217/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME 27,74
21/03/2023 Pagamento de Empenho 1217/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.284,26
TOTAL 2.312,00 2.312,00 2.312,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 20/03/2023 27,74 Lançada
TOTAL   27,74