| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 1217 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, VISANDO O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023............ -TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO BRANCA........................... | 405,00 | 2.025,00 |
| 25.00 | -LIXAS 80....................... | 1,90 | 47,50 |
| 25.00 | -LIXAS 100...................... | 1,90 | 47,50 |
| 2.00 | -ROLOS DE LÃ ANTIGOTAS.......... | 11,90 | 23,80 |
| 2.00 | -PINCEL 24"..................... | 7,80 | 15,60 |
| 1.00 | -CABO EXTENSOR.................. | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -ESPÁTULA DE FERRO.............. | 8,50 | 8,50 |
| 1.00 | -CAIXA PLÁSTICA P/ CONCRETO 20L. | 22,00 | 22,00 |
| 2.00 | -LATA DE AREIA.................. | 11,00 | 22,00 |
| 1.00 | -CIMENTO........................ | 39,90 | 39,90 |
| 3.00 | -REJUNTE BRANCO 1KG............. | 3,90 | 11,70 |
| 1.00 | -ESPÁTULA SILICONE.............. | 3,50 | 3,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, VISANDO O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023............ -TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO BRANCA........................... -LIXAS 80....................... -LIXAS 100...................... -ROLOS DE LÃ ANTIGOTAS.......... -PINCEL 24"..................... -CABO EXTENSOR.................. -ESPÁTULA DE FERRO.............. -CAIXA PLÁSTICA P/ CONCRETO 20L. -LATA DE AREIA.................. -CIMENTO........................ -REJUNTE BRANCO 1KG............. -ESPÁTULA SILICONE.............. | 2.312,00 | ||
| 20/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 2.312,00 | ||
| 20/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1217/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 27,74 | ||
| 21/03/2023 | Pagamento de Empenho 1217/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.284,26 | ||
| TOTAL | 2.312,00 | 2.312,00 | 2.312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 20/03/2023 | 27,74 | Lançada | |
| TOTAL | 27,74 |
