| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVERTON COSTA |
| Número do empenho: | 1225 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO EVERTON COSTA, DEVIDO A GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO................. -REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº15162 S-1, CNPJ Nº07.436.707/0111-94 EM 25/01/2023....................... | 36,16 | 36,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO EVERTON COSTA, DEVIDO A GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO................. -REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº15162 S-1, CNPJ Nº07.436.707/0111-94 EM 25/01/2023....................... | 36,16 | ||
| 23/02/2023 | DOCUMENTOS ASSINADOS PELO FUNCIONÁRIO EVERTON COSTA. | 36,16 | ||
| 27/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1225/2023 EVERTON COSTA - 15210 | 36,16 | ||
| TOTAL | 36,16 | 36,16 | 36,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
