3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ ATRON 2729 PLACA IVN5F93, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE, POIS OS PNEUS ATUAIS DO CAMINHÃO JÁ ESTÃO BEM DESGASTADOS, TRAZENDO INSEGURANÇA PARA TRABALHAR E RODAR...........
-PNEUS 275X80/225...............
2.216,04
8.864,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ ATRON 2729 PLACA IVN5F93, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE, POIS OS PNEUS ATUAIS DO CAMINHÃO JÁ ESTÃO BEM DESGASTADOS, TRAZENDO INSEGURANÇA PARA TRABALHAR E RODAR...........
-PNEUS 275X80/225...............
8.864,16
09/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
8.864,16
15/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1226/2023
RAFAEL RAGUZZONI KLEINHANS - 14486
8.864,16
TOTAL
8.864,16
8.864,16
8.864,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
