SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PRAÇA CENTRAL AUGUSTO TRAMONTINI FILHO E PARQUE ENERGIA DAS ÁGUAS........................
-REFLETOR LED VERDE 50W.........
120,00
600,00
1.00
-LÂMPADA HO LED.................
117,80
117,80
100.00
-CABO PP 2X1,5MM................
6,48
648,00
200.00
-CABO PARALELO 2X2,5MM..........
7,68
1.536,00
2.00
-FITA ISOLANTE 20M..............
9,90
19,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PRAÇA CENTRAL AUGUSTO TRAMONTINI FILHO E PARQUE ENERGIA DAS ÁGUAS........................
-REFLETOR LED VERDE 50W......... -LÂMPADA HO LED................. -CABO PP 2X1,5MM................ -CABO PARALELO 2X2,5MM.......... -FITA ISOLANTE 20M..............
2.921,60
31/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.921,60
09/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 123/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
2.921,60
TOTAL
2.921,60
2.921,60
2.921,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
