Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
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=PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2023................
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60.653,88 |
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| 28/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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60.653,88 |
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| 28/02/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1232/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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2.911,38 |
| 28/02/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1232/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.819,62 |
| 28/02/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1232/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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6.671,92 |
| 02/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2023
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
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49.250,96 |
| TOTAL |
60.653,88 |
60.653,88 |
60.653,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
