Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2023 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM. CONFORME 1º,2º e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
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=PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERV.GERAIS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2023................... |
3.369,66 |
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| 28/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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3.369,66 |
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| 28/02/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1233/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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161,74 |
| 28/02/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1233/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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101,09 |
| 28/02/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1233/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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370,66 |
| 02/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1233/2023
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
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2.736,17 |
| TOTAL |
3.369,66 |
3.369,66 |
3.369,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
