Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2023 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME 1º,2º e 3º TERMO ADITIVO E CONTRATO Nº721/2022(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
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=PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERV.GERAIS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2023................... |
13.478,64 |
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| 28/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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13.478,64 |
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| 28/02/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1234/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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646,97 |
| 28/02/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1234/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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404,36 |
| 28/02/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1234/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.482,65 |
| 02/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2023
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
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10.944,66 |
| TOTAL |
13.478,64 |
13.478,64 |
13.478,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
