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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1235	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME 1º,2º E 3º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.(PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021)... --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERV.GERAIS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2023...................	3.369,66	6.739,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME 1º,2º E 3º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.(PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021)... --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERV.GERAIS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2023...................	6.739,32
28/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		6.739,32
28/02/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1235/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			323,48
28/02/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1235/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			202,18
28/02/2023	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1235/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			741,32
02/03/2023	Pagamento de Empenho 1235/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.472,34
TOTAL		6.739,32	6.739,32	6.739,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IRRF	28/02/2023	323,48	Lançada
ISS - LIVRE	28/02/2023	202,18	Lançada
INSS	28/02/2023	741,32	Lançada
TOTAL		1.266,98

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