| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES |
| Número do empenho: | 1237 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA A RECEPÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL VISANDO O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023, ONDE HAVERÁ UMA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL E MOTIVACIONAL.......... -TÉRMICAS DE CAFÉS DE 2L........ | 20,00 | 120,00 |
| 4.00 | -TÉRMICAS DE CHÁS DE 2L......... | 20,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA A RECEPÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL VISANDO O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023, ONDE HAVERÁ UMA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL E MOTIVACIONAL.......... -TÉRMICAS DE CAFÉS DE 2L........ -TÉRMICAS DE CHÁS DE 2L......... | 200,00 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 200,00 | ||
| 30/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1237/2023 ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
