Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA A RECEPÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL VISANDO O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023, ONDE HAVERÁ UMA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL E MOTIVACIONAL..........
-TÉRMICAS DE CAFÉS DE 2L........
20,00
120,00
4.00
-TÉRMICAS DE CHÁS DE 2L.........
20,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA A RECEPÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL VISANDO O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023, ONDE HAVERÁ UMA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL E MOTIVACIONAL..........
-TÉRMICAS DE CAFÉS DE 2L........ -TÉRMICAS DE CHÁS DE 2L.........
200,00
29/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
200,00
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1237/2023
ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
