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Exercício: 2023
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1240	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º e 2º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS...... (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2023.	4.544,16	40.897,44
7.00	=SERV.DE MERENDEIRA,REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2023................	3.336,50	23.355,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º e 2º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS...... (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2023............ --------------------------------- =SERV.DE MERENDEIRA,REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2023................	64.252,94
28/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		64.252,94
28/02/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1240/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			3.084,14
28/02/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1240/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			3.212,65
28/02/2023	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1240/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			7.067,82
02/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1240/2023 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047			50.888,33
TOTAL		64.252,94	64.252,94	64.252,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	28/02/2023	3.084,14		Lançada
ISS - LIVRE	28/02/2023	3.212,65		Lançada
INSS	28/02/2023	7.067,82		Lançada
TOTAL		13.364,61