Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias fevereiro p2 2023 |
5.079,62 |
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| 24/02/2023 |
Liquidação folha férias comp.março/22 |
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5.079,62 |
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| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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35,00 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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50,80 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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215,08 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA ILDO LAURI COSTA, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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287,02 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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331,36 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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914,24 |
| 27/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1246/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.246,12 |
| TOTAL |
5.079,62 |
5.079,62 |
5.079,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
