Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias fevereiro p2 2023 |
4.926,10 |
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| 24/02/2023 |
Liquidação folha férias comp.março/22 |
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4.926,10 |
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| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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15,32 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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93,06 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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266,78 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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515,35 |
| 27/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1254/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.035,59 |
| TOTAL |
4.926,10 |
4.926,10 |
4.926,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
