Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias fevereiro p2 2023 |
8.284,58 |
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| 24/02/2023 |
Liquidação folha férias comp.março/22 |
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8.284,58 |
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| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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40,28 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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42,00 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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200,59 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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706,82 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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916,85 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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979,42 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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1.134,85 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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1.428,78 |
| 27/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1263/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.834,99 |
| TOTAL |
8.284,58 |
8.284,58 |
8.284,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
