| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 1266 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Câmaras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO BOLETO DE LOCAÇÃO DE POSTES PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO............... -BOLETO Nº91093662.............. | 40,95 | 40,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO BOLETO DE LOCAÇÃO DE POSTES PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO............... -BOLETO Nº91093662.............. | 40,95 | ||
| 24/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 40,95 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 1266/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,95 | ||
| TOTAL | 40,95 | 40,95 | 40,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
