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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 127 Data de lançamento: 20/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REPOSIÇÃO DE POSTE CAÍDO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI E TAMBÉM PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO LOCAL............... -CAIXA PARA COMANDO 30X30 COM ABRAÇADEIRA PARA POSTE........... 649,00 649,00
2.00 -AR 11 COMPLETO................. 29,94 59,88
3.00 -TOMADA DE SOBREPOR............. 14,65 43,95
50.00 -CABO MULTIPLEX TRIFÁSICO....... 8,44 422,00
2.00 -BARRA DE CANO 3/4.............. 14,88 29,76
2.00 -CURVA 180 3/4.................. 2,50 5,00
2.00 -CURVA 90 3/4................... 1,95 3,90
4.00 -LUVA........................... 0,89 3,56
3.00 -CINTA METÁLICA................. 3,48 10,44
2.00 -LÂMPADAS LED 70W E40........... 174,00 348,00
1.00 -LÂMPADA LED 100W E40........... 233,00 233,00
12.00 -LÂMPADA LED 30W E27............ 34,94 419,28
2.00 -REFLETOR LED 100W.............. 189,66 379,32
12.00 -RELÉ FOTOELÉTRICO.............. 47,90 574,80
10.00 -BASE PARA RELÉ COM CORPO EM ALUMÍNIO......................... 12,50 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REPOSIÇÃO DE POSTE CAÍDO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI E TAMBÉM PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO LOCAL............... -CAIXA PARA COMANDO 30X30 COM ABRAÇADEIRA PARA POSTE........... -AR 11 COMPLETO................. -TOMADA DE SOBREPOR............. -CABO MULTIPLEX TRIFÁSICO....... -BARRA DE CANO 3/4.............. -CURVA 180 3/4.................. -CURVA 90 3/4................... -LUVA........................... -CINTA METÁLICA................. -LÂMPADAS LED 70W E40........... -LÂMPADA LED 100W E40........... -LÂMPADA LED 30W E27............ -REFLETOR LED 100W.............. -RELÉ FOTOELÉTRICO.............. -BASE PARA RELÉ COM CORPO EM ALUMÍNIO......................... 3.306,89
31/01/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 3.306,89
09/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 127/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 3.306,89
TOTAL 3.306,89 3.306,89 3.306,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.