Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1274
Data de lançamento:
27/02/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL...................
-CADERNO PEQUENO 76 FOLHAS CAPA DURA.............................
8,95
44,75
30.00
-CANETA MARCA TEXTO (10 AMARELA, 10 VERDE E 10 ROSA)..............
2,95
88,50
10.00
-CORRETIVO PARA CANETA EM FITA..
6,50
65,00
10.00
-FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MM X 45M.......................
6,95
69,50
2.00
-GRAMPEADOR PAPEL 26/6 ATÉ 50 FOLHAS ESCRITÓRIO PROFISSIONAL...
57,95
115,90
2.00
-PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS....
42,90
85,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL...................
-CADERNO PEQUENO 76 FOLHAS CAPA DURA............................. -CANETA MARCA TEXTO (10 AMARELA, 10 VERDE E 10 ROSA).............. -CORRETIVO PARA CANETA EM FITA.. -FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MM X 45M....................... -GRAMPEADOR PAPEL 26/6 ATÉ 50 FOLHAS ESCRITÓRIO PROFISSIONAL... -PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS....
469,45
09/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
469,45
14/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1274/2023
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
469,45
TOTAL
469,45
469,45
469,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
